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佛山市南海區(qū)齊發(fā)隆五金機械廠攜手遠大方略落地《戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃與預算管理及集成運營》改善項目
2021-05-14
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一、公司介紹
廣 佛山市南海區(qū)齊發(fā)隆五金機械廠是一家專業(yè)生產(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工機械的廠家。公司有多年的經(jīng)營服務歷史、產品暢銷全國各地，售后服務有保障，長期以來深受廣大用戶的歡迎和信賴。
本公司專業(yè)制造8K機、干(油)磨、普通砂、長絲亂紋砂、直紋砂。板材、卷鋁以及大小圓管、方管、卷帶(拋光、拉絲、磨砂)等機械設備。
二、項目背景
改善前企業(yè)問題點
1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑
2年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當成年度經(jīng)營目標
3組織能力不能支撐經(jīng)營目標的實現(xiàn)
4未指定高、中、基層的激勵機制
5無預算管理機制，只關注管理層職能事務，不關注經(jīng)營結果
6未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現(xiàn)狀調研戰(zhàn)略目標與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預算管理經(jīng)營目標與績效管理經(jīng)營目標執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃
2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標產品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預
算發(fā)布會季、月預算預測
3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預算數(shù)據(jù)分析各部門目標分解年度經(jīng)營總結會
4產品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經(jīng)營分析會
5戰(zhàn)略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任
命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)
6調研總結報告公司級職能定位年度預算發(fā)布策劃核心高管激勵
機制、績效機制下年度經(jīng)營計劃與預算
四、項目實施成效
改善成果
1業(yè)績增長41.3%
2毛利率增長5.2%
3人均產值增長48.6%
4庫存周轉天數(shù)下降42.7%
5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預算管理模式
6培養(yǎng)了經(jīng)營人才6人
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